登录

首页 \ 课程列表 \ 20200929 如何防止供应商出现虚开发票情况
20200929 如何防止供应商出现虚开发票情况

加载中...

详情

01

课前预习


你是否踩过虚开发票的坑?讲一件你遇到的或者听说的虚开发票的财务事件,从中得到了什么启示

点击前往论坛(论坛回答预习思考题可以赚学分,还能兑换更多学习产品哦!)


02

听课指引


什么是虚开?如何认定?风险边界什么?怎么才能避免拿到供应商虚开发票?假如供应商不守规则,虚开发票怎么办?假如内部采购人员不懂业务或者懂业务,采购舞弊,开的发票跟实际业务不一致怎么办?假如公司利润过高,老板要我找人虚开发票节税怎么办?假如我们公司都很正规,但是不小心拿到了供应商虚开的发票,怎么办?怎样处理才能最大限度降低自己的风险?本节课用一小时来为您剖析关于防止供应商虚开发票这件事。


03

主要内容


1、实务问题分析-虚开发票的痕迹与判定

2、如何防止供应商出现虚开发票情况

(1)    外部层面的合同签署流程设计及资金往来管理

(2)    从交易模式的设计和过程管理谈起

(3)    内部层面的审查标准设计及流程设计

3、如何从内部源头防止发票虚开

(1)    与老板和业务部门的内部博弈和沟通-从源头避免滥用发票、解决问题发票

(2)    我没有虚开却被认为虚开-如何避免疑似虚开发票风险

(3)    除了严防死守之外的其他防止办法


04

听课人员


税务专员、会计专员、财务主管、财务经理等同学们,点击这里进入直播间

答题卡
答题卡
交卷
退出
取消

近期搜索

  没有相关数据,小编正在整理中...